目 錄
第一部分 江門市紅十字會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、政府性基金預算支出情況表
八、?？顚Ｓ弥С鲱A算表
九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
十、部門預算項目支出及其他支出預算表
十一、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
十二、政府采購預算表
十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
十四、部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市紅十字會概況
一、主要職責
江門市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體。主要職能：
（一）開展救援、備災救災工作：開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系；開展自然災害的救助工作，每當災情發生，發出緊急呼吁，動員社會力量，開展社會募捐；做好救災的準備工作，建設備災救災網絡，儲備救災物資，培訓救災人員。
（二）開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓：在機關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護；提高應急條件下的應急救助能力和水平。
（三）開展社會救助及相關服務工作：對易受損人群進行救助，為困難群眾提供服務；在社區、農村中建立紅十字服務站，開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動；做好日常救助工作，關注幫扶弱勢群體。
（四）開展 “三獻”等工作：參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；協助政府開展艾滋病預防宣傳和健康教育。
（五）紅十字宣傳工作：宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》；宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則等紅十字知識。
（六）開展紅十字青少年活動：協同有關部門和有關組織對青少年進行衛生救護知識教育，開展體現人道主義精神的紅十字青少年活動。
（七）開展紅十字志愿服務活動：成立紅十字志愿工作者組織，吸收自愿為紅十字事業工作的人員為紅十字志愿工作者，組織其參加人道主義救助活動。
（八）交流合作：開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。
（九）完成市人民政府的委托事宜。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：會機關本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門市紅十字會備災救災中心。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
本會科室1個，辦公室（加掛業務部牌子，正科級）。
江門市紅十字會編制6人，雇員編制3人,實有9人，離退休2人。下屬事業單位編制4人，實有4人。
第二部分 2017年部門預算表
預算01表：收支總體情況表
預算02表：收入總體情況表
預算03表：支出總體情況表（按科目）
預算04表：財政撥款收支總體情況表
預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算07表：政府性基金預算支出情況表
預算08表：專款專用支出預算表
預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表
預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
預算12表：政府采購預算表
預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算14表：部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、預算年度的主要工作任務
（一）召開市紅十字會第九次會員代表大會。全面總結過去五年工作，制定未來五年發展規劃綱要，選舉產生新一屆紅十字會理事會，帶領推動紅十字事業創新發展，再上新臺階。
（二）大力宣傳推廣生命安全體驗館。以大專院校在校學生及志愿者人群為切入點，采取多種措施宣傳推廣移動生命安全體驗館，通過舉辦游戲大賽，利用移動互聯網的優勢吸引更多群眾學習體驗，提高知識傳播的覆蓋面和影響力，讓越來越多的群眾受益。同時，以實體生命體驗館為依托，以中小學生及志愿者人群為突破點，線上線下共同發力，傳播應急救護知識和技能。
（三）抓好抓實博愛家園項目。將博愛家園項目與市政府 “邑家園”建設要求結合起來，主動對接，統籌推進，整合資源，形成合力，按照《江門市紅十字會博愛家園項目管理實施辦法》的要求，對各市區博愛家園備選點進行篩選，做實做細項目選點、項目論證、建設指導等工作，全面啟動各市區項目建設，打通服務群眾最后一公里，努力實現服務就在“家門口”，將博愛家園變成群眾的樂園，助力精準扶貧、脫貧攻堅。
（四）開展以實戰為主的綜合性應急演練活動。為進一步保護人民群眾的生命健康，提高群眾的科學識險、合理避險和自救互救能力，擬開展大型應急演練活動。主要是通過情景構建、高科技特效、逼真突發等手段，進行實戰“雙盲”演練、“桌面”推演，身臨其境體驗學習和操作，提升應急避險能力。
（五）建立志愿者驛站。根據鄧市長調研要求， 在紅十字相關工作點，如生命安全體驗館建立志愿者驛站，充分利用和整合社會資源，依托志愿服務，拓展紅十字工作。
（六）健全應急救護培訓長效機制。不斷完善救護師資隊伍建設，加強內部質量控制和管理，重點做好師資登記造冊，復訓提高等。在開展“急救進社區”項目的基礎上，重點抓好應急培訓進學校工作，以江海區為示范點，實現救護培訓從娃娃抓起。通過學生帶動家庭，讓更多群眾了解和掌握急救知識和技能，學習自救和互救，減少生命財產的損失。積極開展水上救援技能培訓班，發掘具有較高水救能力的志愿者，組建水上救援隊。
（七）千方百計做好傳播工作。學習宣傳新修訂《紅十字會法》、《慈善法》，充分用好主流媒體（平面媒體）、用活微信、網站等新媒體，針對特定人群(如學生、社區居民等)，以群眾喜聞樂見的方式，大力宣傳人道善舉和正面典型，積極傳播正能量。
（八）加強檔案規范化管理。針對檔案工作薄弱環節，以檔案數字化、信息化為重點，切實推進我會的檔案管理上水平、上檔次。
二、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2017年部門收入預算330.45萬元，比上年增加46.12萬元，增長16.22%，主要原因是：由于人員工資變動調整。其中：公共財政一般公共預算收入325.57萬元，占98.52%；?？顚Ｓ觅Y金收入4.88萬元，占1.48%。
（二）支出預算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預算330.45萬元，其中本年支出330.45萬元，占100%，比上年增加46.12萬元，增長16.22%，主要原因是：由于人員工資變動調整。包括：社會保障和就業（類）支出298.83萬元，占90.43%；醫療衛生與計劃生育（類）支出16.54萬元，占5.01%；住房保障（類）支出15.08萬元，占4.56%。
2.一般公共預算和基金預算支出情況
2017年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共325.57萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）205.92萬元，比上年增加41.12萬元，增長24.95%，主要原因是：由于人員工資變動調整。
項目支出預算124.53萬元，比上年增加5萬元，增長4.18%，主要原因是：因業務發展需要，增加相應經費。主要支出項目有
1、開展紅十字業務活動經費17.05萬元；
2、推動捐獻工作經費9.50萬元；
3、應急救護活動經費20萬元；
4、生命安全體驗館運營經費7萬元；
5、專項業務支出40.58萬元；
6、組織管理紅十字志愿者經費1.5萬元；
7、救災物資儲運分發工作經費28.90萬元。
三、“三公”經費安排情況說明
2017年江門市紅十字會（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計6.56萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出5萬元，主要包括公務用車的燃料費、保險費、保養費、維修費、過橋過路費等。
（四）公務接待費支出1.56萬元，主要包括接待各級單位業務交流支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計6.56萬元，比上年預算數減少2萬元，下降23.36%，主要原因：落實中央八項規定的精神，厲行節約，嚴格控制各項支出。其中：
（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數持平。
（二）公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數持平。
（三）公務用車運行維護費支出預算5萬元，比上年預算數減少0.5萬元，下降9.09%，主要原因：落實中央八項規定的精神，厲行節約，規范公務車輛管理和使用。
（四）公務接待費支出預算1.56萬元，比上年預算數減少1.5萬元下降49.02%，主要原因：落實中央八項規定的精神，厲行節約，反對鋪張浪費，嚴格控制接待開支。
四、機關運行經費安排情況。
2017年本部門機關運行經費支出預算16.34萬元，比2016年增加0.81萬元，增長5.22%，主要原因是：其他交通費用增加。其中：辦公費0.5萬元，郵電費1.2萬元，福利費0.33萬元，辦公用房水電費2.95萬元，公務用車運行維護費3萬元等。
五、政府采購情況。
2017年本部門政府采購預算總額63.38萬元，其中：政府采購貨物預算26.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算36.58萬元。
六、國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是下屬事業單位用作備災救災和物資運輸用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、績效目標設置情況。
2017年本部門項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、社會保障和就業支出：指在社會保障和就業方面的支出。
七、醫療衛生與計劃生育支出：指在醫療衛生與計劃生育方面的支出。
八、住房保障支出：指用于住房方面的支出。
粵公網安備 44070302000670
