2017年
江門職業技術學院預算
目 錄
第一部分 江門職業技術學院概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、政府性基金預算支出情況表
八、專款專用支出預算表
九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
十、部門預算項目支出及其他支出預算表
十一、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
十二、政府采購預算表
十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
十四、部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門職業技術學院概況
一、主要職責
江門職業技術學院是2004年3月經國家教育部核準成立的公辦全日制普通高校，主要職能：承擔全日制職業技術學歷教育和成人高等學歷教育；承擔高等師范學歷教育和中、小學、幼兒師資及行政干部的繼續教育；開展職業技術教育與高等師范教育的科學研究；承擔應用型技術的研究、推廣工作，為當地社會經濟的發展提供決策、咨詢與技術服務；承擔職業技能及技工培訓、鑒定和崗前、轉崗培訓工作，實現校企一體化，產學研結合；開展國內外教育合作和學術交流；承擔上級交辦的有關工作。
二、機構設置
（一）、本部門無下屬單位，部門預算為局（委、辦）本級預算。
納入部門預算編制有下屬0個行政（事業）單位，包括：行政單位0個；事業單位0個。
（二）、本部門內設機構、人員構成情況：
江門職業技術學院共有編制405人，實有人數726人，離退休167人。下屬單位共有編制0人，實有人數0人，離退休0人。
第二部分 2017年部門預算表
預算01表：收支總體情況表
預算02表：收入總體情況表
預算03表：支出總體情況表（按科目）
預算04表：財政撥款收支總體情況表
預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算07表：政府性基金預算支出情況表
預算08表：專款專用支出預算表
預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表
預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
預算12表：政府采購預算表
預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算14表：部門預算基本支出預算表
2017江門職業技術學院預算表.XLS
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、預算年度的主要工作任務
主要開展工作創建優質學校,建成省示范性高等職業院校、創建優質高職院；提升人才培養質加強大學生思想政治教育、深化人才培養模式改革、加強創新創業教育、打造品牌專業、加強課程建設、加強教學管理和質量監控；提升科研能力和水平；加強高水平師資隊伍建設；加強實踐教學基地建設；提升學生管理與服務水平；進一步改善辦學條件；加強繼續教育和對外交流工作；提升學校治理能力；加強文化校園建設。
二、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2017年收入預算27,247.30萬元，比上年預算數增加8,596.26萬元，增長46.09%，主要原因是財政局對我校的生均撥款額度增加、人員變動引起增人增資等原因。其中：一般公共預算16,132.30萬元，占59.21%；專款專用資金8,515萬元，占31.25%；事業收入300萬元,占1.10%；其他收入2,300萬元，占8.44%。
（二）支出預算說明
1.支出總體情況
2017年支出預算27,247.30萬元，比上年預算數增加8,596.26萬元，增長46.09%，主要原因是財政局對我校的生均撥款額度增加、人員變動引起增人增資的支出。其中本年支出27,247.30萬元，占100%，包括：教育支出支出25,293.56萬元，占92.83%；社會保障和就業（類）支出1,346.83萬元，占4.94%；醫療衛生與計劃生育（類）支出606.91萬元，占2.23% 。
2. 一般公共預算和基金預算支出情況
2017年一般公共預算撥款安排的支出共16,132.30萬元，比上年預算數增加7,746.26萬元，增長92.37%。主要原因是財政局按照省示范高職院校生均1.2萬元的額度給我校撥款。其中:
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1,482.3萬元，比上年預算數增加24.15萬元，增長1.66 %，主要原因是人員經費支出增加。
項目支出預算14,650萬元，比上年預算數增加7,722.11萬元，增長111.46 %，主要原因是財政局對我校的生均撥款額度增加,我校用于安排各項支出的財政撥款資金有所增加。主要支出項目有高職綜合生均財政撥款11,862.75萬元，專科生獎助學金614.25萬元，上級補助951.65萬元，上級提前下達廣東省高校2017年建檔立卡學生免學費和生活費補助資金64.80萬元，上級提前下達2017年現代職業教育質量提升計劃專項資金1,093萬元。
三、“三公”經費安排情況說明
2017年江門職業技術學院（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0萬元。
（一）因公出國（境）經費支出 0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出0萬元。
（四）公務接待費支出0萬元。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計0萬元，與上年預算數持平。其中：
（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
（三）公務用車運行維護費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
（四）公務接待費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
四、機關運行經費安排情況
2017年本部門機關運行經費支出預算 10.78萬元，比2016年增加0.23萬元，增長2.18%，增長原因是：人員增加。其中:福利費10.78萬元。
五、政府采購情況
2017 年本部門政府采購預算總額1,832.73萬元，其中：政府采購貨物預算1,497.53萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算335.20萬元。
六、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車10輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。
2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、績效目標設置情況
2017年本部門項目績效目標實現1.86%，涉及一般公共預算當年撥款300萬元。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋。
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網安備 44070302000670
